开了50多份增值税专用发票才发现二维码打印不全怎么办,要全部作废吗?
这个问题我遇到过，然后用A4纸试了大半天，终于知道了是我自己的打印机没有调试好，我打印的时候左右都显示不齐全，起先我以为是开票软件的问题，询问了相关的工作人员，他们的调试方法无外乎
（1）在发票管理----打印机格式设计---发票打印机格式设计，选择票种，点查看，点设置，选择打印机，基本参数左边距 【-150】 ，上边距 【-10】 ，点应用
（2）请您拿A4白纸 ，用白纸，裁到发票大小 然后在这个页面左上角点打印,选择直接打印。 打印出来以后，盖上一张发票看看是否正确。调试方法：内容偏右，想要往左移动，则减小左边距；内容偏左，想要往右移动，则增加左边距内容偏下，想要往上移动，则减小上边据；内容偏上，想要往下移动，则增加上边距 挡板调试的话，内容偏右，想要往左移动，则挡板往右调；内容偏左，想要往有移动，则挡板往左调 发票格式需要根据您实际打印的情况来调整
但是我按照相关的操作调试了半天，依旧打印出来不完整，正当百无聊赖心灰意冷的时候，看到了打印机设置，打印之前对打印机进行相关设置
点击属性
点击高级
对纸张规格进行选择，标准的发票大小是24cm*14cm，所以选上图所示规格，然后
这个左右偏移，我之前的设置是偏移了8mm，所以无论我怎么打印，左右都是打印不完整的，将这个数值归零，再打印，就ok了，再按照我上面的方法慢慢调试，拿A4纸透光对比，慢慢的一点点的调试就可以打印发票了！
只是普通增值税发票左上角的二维码不全还问题不大，其他文字、数字不出框线就能使用。
开具发票的单位和个人必须在发生经营、销售业务确认营业、销售收入时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。开具发票时，必须按号码顺序填开，项目填写齐全，字迹清楚，每份全部联次一次复写、打印，并在发票联加盖单位财务印章或者发票专用章。严禁转借、转让、涂改、虚开、代开发票。
据国家税务总局网站消息，为进一步规范增值税发票管理，优化纳税服务，满足纳税人发票使用需要，税务总局近日发布公告，从2018年1月1日起调整增值税普通发票（折叠票）发票代码从现行的10位到12位。
增值税普通发票（折叠票）的发票代码调整为12位，编码规则：第1位为0，第2-5位代表省、自治区、直辖市和计划单列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位代表票种和联次，其中04代表二联增值税普通发票（折叠票）、05代表五联增值税普通发票（折叠票）。
税务机关库存和纳税人尚未使用的发票代码为10位的增值税普通发票（折叠票）可以继续使用。
扩展资料：(一)普通发票开具的管理。
发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
1、销货方按规定开具发票。
销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
2、购买方按规定索取发票。
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：
(1)购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；
(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；
(3)购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
参考资料：人民网-增值税普通发票的发票代码增至12位
百度百科-发票开具
答：还是要与购买方沟通下，现在专票进行税勾选都是在平台的 ，缺二维码不影响勾选。但购买方不同意，就不行了。
答：2、购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字发票通知单管理系统开具通知单。3、购买方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方便可以以适当的方式将纸质的通知单传递给销售方。4、销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在防伪税控系统中开具红字发票。
答：可以。收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形；收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理...
答：可以红字冲销，也可以备抵今后的发票。
答：可以作废的，就是要准备好一个情况说明，下个月税务专管员就会通知，带好全部作废的发票联、抵扣联，上面盖好作废的印章，到税务专管员处做增值税专用发票作废异常处理就可以了。附建议：开的增值税专用发票总的数量就多于原本的数量了，与客户商量一下，只要作废其中的几份，数量与实际一致，作废的...
答：增值税专用发票开多了，如果买方知情的话也会涉嫌虚开发票。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量...
答：增值税专用发票不能多开。开发票是要按照实际金额入帐并申报纳税的，所以不能随意多开或者虚开。虚开普通发票是指违反国家税收征管和发票管理规定、为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开普通发票用于企业虚列成本，造成利润减少，少缴企业所得税。开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏...
答：一、正面回答增值税专用发票开错处理办法：1、当月发现：购货方到主管国税机关做取消认证，重新开具一份正确的发票交给购货方；2、次月发现：购货方尚未入帐，将发票退回，开具一份负数发票，将退回的发票附在负数发票的后面作为开具负数发票的依据，再开具一份正确的发票交给购货方。购货方已经入帐，...
答：根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》相关规定：一、虚开增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的...
答：你好、这个是需要承担责任的、离职了也是你开具的增值税发票、这个不能说你离职了就跟你没有关系了、要离职就直接跟领导说公司账务处理太复杂、你做不来。这种公司就要早离职，不要害了自己，毕竟很多老板不知道虚开增值税发票的危害。增值税专用发票数额和情节标准如下：一、入罪标准：虚开涉税5万以上入...
