仓库详细管理流程，请大家多多指教，感激不尽！
入库单分为：原材料，辅助材料，消耗，劳保，半成品，成品
出库单分为：原材料，辅助材料，消耗，劳保，半成品，成品
实际都是发给部门去了，就看你怎么分析
出厂的有两个，一个是外发，还得回收入库，再次成品出库
最后一个就是送货单
关于保管的作业流程
1. 目的
1.1 为高效和有序管理企业的财产物资,规范和监督保管员操作过程,保障企业财产物资的安全完整;保障企业正常高效运作,特制定本流程.
2. 内容
2..1 库存物资的入库管理流程
2.1.1 入库物资的来源审查管理流程
2.1.1.1 入库物资要询问,查验核对待入库物资来源,弄清物资来源,对业务部门核准的特种物资须按业务部门要求审查.并向供应部门索要其完备的相关证明文件.
2.1.1.2 对本企业采购物资应与材料申购单核对相符后方可验收入库;若无材料申购单的急需物资应与业务部门核准并签收后方可验收入库.尔后再向业务签收部门索要补齐材料申购单.
2.1.1.3 对外来物资因业务原因需在本企业暂存的物资应与业务部门核准签收后方可入库.
2.1.2 入库物资的检验流程
2.1.2.1 已核准入库来源的物资应协同相关人员按其属性进行检验并认可合格后,方可入库;
2.1.2.2 对本企业借用\暂存外单位物资应进行外观检验,如有异常须向对方声明并作好记录.
2.1.3 入库物资的分类.登记.计量和堆码.堆放管理.
2.1.3.1 入库物资的分类管理应按2.3.1的要求进行分类管理,
2.1.3.2 入库物资记录,计量管理应按照2.2.4的要求进行记录计量,并按此数据开据入库凭条.据以入帐
2.1.3.3 入库物资的堆放,堆码应按照2.3.2的要求进行堆码,堆放.
2.1.4 本企业借用\暂存外单位物资入库管理流程
2.1.4.1 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.2.1要求进行检验,
2.1.4.2 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.3.1的要求进行登记.计量,并按此数据开据入库凭条.据以入帐
2.1.4.2 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.3.1的要求进行堆码.堆放.
2.2. 库存物资的出库管理流程
2.2.1 企业物资出库审查核准管理流程
2.2.1.1 对领用物资(单位)人员的资格进行审核,内部人员领用应(出示工卡)核实身份后进行物资领用;外来人员和单位领用本企业物资应持财务主管部门核定手续凭其进行物资领用.
2.2.1.2 直接发放到企业内部人员个人保管使用的工具应开具专门的代管手续交财务部门核定备案后方可发放.
2.2.1.3 保管员对外来人员和单位所持的财务主管部门手续应认真审查,对有涂改,字迹模糊不清的核定手续不予发放,并请其重新办理后方可发放.
2.2.1.4 客户提货应核实相应的订货凭单,方可发放.
2.2.2 企业出库物资发放管理流程
2.2.2.1 保管员对已核准领用本企业物资资格的人员依照相关部门的核定范围进行物资发放,并按2.2.4要求进行记录.计量.并按此数据开据出库凭条.据以入帐
2.2.2.2 已核定领用人员的物资品种.数量发放管理应严格按照相关部门核定人员及品种.数量发放,不得随意扩大发放范围,确需变更须经核定部门审定许可后方可发放, 并按2.2.4要求进行记录.计量. 并按此数据开据出库凭条.据以入帐.
2.2.3 外来单位借用\采购本企业物资管理流程
2.2.3.1 企业产品发放给客户应依据已核定的订单并查库核实库成品与定单相符后予以发放,并按2.2.4要求进行记录.计量,并按此数据开据出库凭条.据以入帐.
2.2.3.2 对本企业无订单的成品不受2.2.2.3限制,即客户需要即可发放.并按2.2.4要求进行记录.计量,并按此数据开据出库凭条.据以入帐.
2.2.3.3 外来单位借用本企业的物资出库应严格按照核定范围发放,并按2.2.4要求进行记录.计量.并要求借用单位出具相应凭条.以此入帐.并协助财务部门作好追收工作.
2.2.3.4 对归还借用外单位物资应将其借出单位的物资品种.规格.数量并按2.2.4要求进行记录.计量与相应帐目相符后进行归还.并索取回借条等相应凭单并具此销帐.
2.3 库存物资的库存管理流程
2.3.1 库存物资的名称.分类管理
2.3.1.1 库存物资应依据其特有属性进行命名,一种物资只能用唯一名称进行登记识别.
2.3.1.2 库房物资分类应按照其物理属性和使用功能类别进行分类管理.以方便管理.
2.3.2 堆放.堆码.标识管理
2.3.2.1 库存物资应按照形状.大小.物理.化学性能以及其他属性(如成品库按客户别)进行分区.分类.有序并兼顾方便存取.便于查存的原则进行堆码.
2.3.2.1 保管员应对进行分类堆码后应挂好标识,以便存取和查存.
2.3.3 日常保养维护管理
2.3.3.1 保管员须应知道库存物资的物理.化学属性等,并进行必要的保养维护,确保库存物资不变质,腐烂.生锈等影响其使用特性和外观特性及其他特性的改变.
2.3.3.2 保管员应周期性的对库存物资的抽查管理,以便即时发现和中止库存物资的变质.腐烂等等不良情况发生.
2.3.3.3 随时关注库存量是否低于最低库存量和高于最高库存量.以防出现呆滞库存和不合理的资金占用并及时向采购部门提供采购情报,协助计划部门制定库存限额.
2.3.4 物资盘存管理流程
2.3.4.1 保管员对所管理物资应进行定期和不定期盘存
2.3.4.1 保管员盘存前应先将待盘存物资进行归类整理.清理管理死角.
2.3.4.2 定期盘存
2.3.4.2.1 确定盘存时间.
2.3.4.2.2 盘点人员安派计划
2.3.4.2.3 组织盘点演练等活动及时发现盘点中可能出现的不良状况,确保盘点的正确无误.
2.3.4.2.2 将所盘物资按区分类盘点.并作好记录.
2.3.4.2.3 收集全部盘点资料.并进行汇总整理,对动态盘点应进行帐项调整至盘点标准时点.
2.4 物资的计量管理流程
2.4.1 物资出入库记录.计量管理流程
2.4.1.1 过磅和计数
2.4.1.1.1 保管员在过磅前应对计量器具进行校准.
2.4.1.1.2 保管员将已效准的计量器具并按计量器具操作规范进行过磅.计数.
2.4.1.2 记录
2.4.1.2.1 保管员必须依据的过磅数据如实立即核对、记录在过磅单上并根据需要复写成一式数份.
2.4.1.2.2 记录数据应包含记录时间.和记录人员姓名.监磅人姓名.材料名称,单位.重量及其他描述过磅计数的完整信息.
2.5 物资入库的开票流程
2.5.2 保管员凭核对无误的过磅单按入库单位进行逐笔开票.并要求入库单位核对签字认可.
2.5.3 开票员将已开好的一式多联的票据随同原始记录单一并移交到相关部门..
2.6 物资出库的开票流程
2.6.1 保管员凭核对无误的过磅单进行开票.并要求出库单位核对签字认可.
2.6.2 企业内部流转物资进行定期由保管员汇总开票并随同原始记录单一并移交相关部门.
2.6.3 外来人员和单位出库物资,保管员凭核对无误的过磅单按出库单位进行逐笔开票.
2.7 物资帐面管理流程.
2.7.1 保管帐的建立
2.7.1.1 保管员应按照材料名称建立明细帐目进行专项登记.按材料类别进行分类登记.
2.7.2 保管帐的日常登记和结算
2.7.2.1 保管员应将开票存根联作为记帐依据进行逐笔登记明细帐，并按照会计结算期定期进行结算。
2.7.3 保管帐的帐目核对
2.7.3.1 保管员应定期.不定期进行帐证.帐帐.帐实核对,如有不符应及时查找 原因并上报上级管理部门.
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
文章比较长，喝杯茶慢慢看哈，祝您好运。
详细的你可以找书看，哪里面什么内容都有，如果有什么具体的问题，可以提问，
答：仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品...
答：(一)仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌,仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。 (二)库房的通道及出入口不准堵塞,应保持畅通。 (三)仓库内不准存放易燃、易爆化学品,贵重物品要与一般物品分开储存。 (四)库房内禁止乱拉临时电源和照明线,如发现电路有故障,应立即找电工修理。 (五)仓库内严禁停放和修理各种机...
答：第四条:仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条:外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,...
答：1.5负责现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。组织做好库房的清洁卫生和防鼠、防虫工作，定期对危险品仓进行检查，发现隐患及时整改。1.6审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。1.7签发仓库各级文件和单据。1.8与公司其他部门的沟通与协调 1.9接受并完成上级交代安排的其他工作，及协调好...
答：仓管主要任务是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。主要工作是物资验收入库存、物资的储存保管、 物资发放、 记帐报表等.至于仓库工作流程,...
答：仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：1．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列...
答：1、首先保证你的电子秤的精确度，如果需要称量计数，就按配件批号一批批的计算；2、必须分类存放，如果是个综合仓库还要分部门存放；3、如果确实不需要仓库流程的话，最起码也要有入库登记簿和领料登记簿，最好能让领料人签个名，入库当然是你自己记录了；4、盘点时不仅仅是仓库的库存，还应包括车间里...
答：干燥 ，通风 ，不要重叠压货，就可以了。
答：一是纪律，这个不能松。二 帐目常抽查 三多和员工聊天，了解工作中的困难 四多巡仓 五多和相关部门一块聊聊
答：必须有人做专业库管。你一个人忙不过来的。用软件的话要每样都录入才能生成产品的期初余额，入库出库才可以从软件里表现出来，录入是麻烦，但是以后省心。 包括单价 库存都是直接取数月末自动生成报表里的库存。不明白可以追问，我搞会计电算化的，分给我吧，谢了。
