如果有一笔急款，可能会影响到公司的利益，业务部门经理签名了，但财务经理和总监都不在，出纳能开支票吗
不可行，因为只有你知道此费用实不实，签字的 人不知道，他们有一定责任，但主要责任在你。
关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。
其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。
这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
扩展资料:
1、报销费用的填制要求
（a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
（b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
（c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
（f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
（a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
（b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
（c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
（a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
（a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存.
参考资料来源：百度百科-报销
按程序上讲出纳无权开支票，哪怕天塌下来也不行
或者你们可以变通，直接打电话给财务经理和总监，得到他们的口头同意出纳才能开，签字，他们可以回来后补签
作为会计人员一定要学会保护自己！有时候好心会害了自己！！！
要按照公司的程序！！！
遇到自己解决不了的问题一定要请示财务经理或是总监！！！
绝对不能要么电话通知
答：借：银行存款 贷：其他应付款 借：现金 贷：银行存款 借：其他应付款 贷：现金 现金取出来直接给你们老板就行了，以后不开发票的收入不要走公司基本户。这种情况最好不要太多，太多了审计的时候要和你们烦的
答：可能出现的影响：对于出现异常不解决的现象，我只能说情节严重的将会影响到，法人，股东个人的信用 1、可能会成为有关部门的‘重点监管对象’2、3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人；如果已经担任了也要做变更，因为可能会影响到其他关联的企业 3、无法参与各种‘荣誉称号’的选评 4、还有大家...
答：收到对方押金或者质保金之类的，开具收据时可以备注是转账，然后收据同回单一起做账。这样清晰明确，已经收到款并且开具发票，做财务讲究的是依据！
答：被冻结5000，这个月5号返还”。如果那20000收入进入你公司账户上，你公司肯定是：借：银行存款 20000 贷：相关会计科目 ，不可能是：借：银行存款 15000 贷：相关会计科目。否则，第一你公司的账务不得平，第二你的主管税务机关会认为你少计收入或者推迟确认收入。希望对你有用！
答：预收账款挂太多在账上是不是很有税收风险 有。税局会怀疑隐瞒销售。 预收款算不算收入? 预收款不算收入,预收款是销售方应在发出商品时确认收入,在此之前预收的货款。 预收款销售商品是购买方在商品尚未收到前按合同或协议约定分期付款,销售方在收到最后一笔款项时才交货的销售方式。预收款销售方式下,销售方...
答：如果因为你的工作造成公司损失，你要进行赔偿的。但现在还没有实际对公司造成损失，你们公司的权利还在，可以要求对方公司返还这3万元钱，如果对方不返还或一直拖，可以起诉对方公司主张返还。
答：2、汇款错误，按原入账金额红字冲回，如：原分录是 借：银行存款 贷：预收账款 则退回时做冲红分录：借：银行存款 （红字）贷：预收账款 （红字）附件中要附上对方公司的索款证明，并说明原因。3、如果说对方填错汇款信息，则你也收不到汇款，只能由对方到汇款行办理了。
答：1 公司可以用报销发票的形式将提成给你，至于风险，最大的就是涉税风险，企业所得税范畴，这就要看你报销什么票据了，最好的是办公用品发票（文具、纸张、硒鼓、墨盒等，如果是笼统的办公用品，要后附明细，这样基本上没有什么风险了）、日用品发票、交通费（最好是你本人名字的飞机票）、外省市的住宿...
答：比如说，有的客户的定金会先打到销售的个人账户上，等到会计查账的时候再转到公司账户。诸如此类的情况有很多，这些都是不规范的操作，有违法嫌疑； 最后，防止洗钱。洗钱早就不是什么新鲜名词了，有些人在赚到一笔横财之后，由于来路不明，无法实现合法化，此时他则可能通过多账户操作，将钱完成合法化...
答：这种情况在很多公司都有,你们公司出现这种情况了,首先给税务局解释情况,不要将问题激化,请求税务谅解,最多是罚款,为不会有太大的问题.再有就是将原来的那家单位同你们单位一同到税务局解决此问题.
