年度业务计划

1、目标和计划是企业实现经营目的的保证。
企业的首要目的是赚钱，就是做企业要盈利。不盈利的企业，徒然消耗社会资源，不能给社会创造财富，对社会来说，这样的企业失去了其存在的价值。
而企业要赚钱，就需要向社会提供产品，满足一定消费者的需求，需要通过营销活动将产品变成商品，需要通过生产活动将原材料变成产品，或者通过将知识或技能变成服务性产品，需要通过研发活动将市场需求转变成可以提供的产品，而这些活动需要人、人才来完成，需要人力资源活动来培养人才、引进人才，需要财务活动筹措资金、控制资金使用，以支撑企业完成各项经营活动。
这些经营活动需要有明确的目标和计划，目的是保证各种企业经营活动能够有效、有序、可控，能够在计划的指引下，达到企业预想的目标。
2、计划可以减少企业经营活动的不确定性。
未来往往有不可预知性，作企业，就是要在不可预知中进行有效的预测，让不可预知变成可以掌控的未来，通过目标的设定，让企业经营活动有了明确的行动指南，通过计划的制定，让企业能够知道我们现在已经到了那里，下一步会往哪里去，我的行动是否出现偏差，大大减少在不确定环境中企业发展不确定性，实现企业对经营活动的有效掌控，所以，企业的活动大多都是围绕着目标和计划展开。
3、计划让企业资源发挥最大效用。
企业的资源是有限的，必须让企业有限的资源发挥最大的效用，而明确的目标和计划使企业经营有着明确的发展方向，可以让企业知道那些企业经营活动是重要的活动，那些是次要的活动，那些活动是影响企业盈利的关键因素，从而保证企业能够把资源进行合理分配，集中资源，把好钢用在刀刃上，实现资源作用的最大化。
4、计划可以统一思想。
企业从老板到一线员工，从高层到基层，各层次的人由于所处的位置不同，对事情的看法不同，所谓“屁股决定脑袋”！因此，当高层做出某个决策的时候，下一层的人可能未必理解和认同。这就像一个在50层高楼的人看到远处乌云密布，于是告诉20层的人“天要下雨，赶快收衣服了。”而20层人的人看到的是风和日丽，会说：“你这是胡说八道，大太阳天，哪来的雨？”
老板站在更高的层面，看的不仅仅是1年，而是3年、5年，甚至10年的发展，所以，在制定计划时，有时可能会设定不可思议的目标，就像蒙牛当初老板看到的是200亿的市场，而员工则认为这是疯狂的想法，而是这个疯狂的想法，后来成为了现实。
企业经营计划的制定，可以通过明确的目标和计划，将人们的视线框到一个固定的范围内，统一到一个方向上，让企业的员工将思想统一到老板设定的目标上来。
5、计划可以协调组织。
营销部门是企业的龙头，是企业实现产品到商品“惊险一跃”的实施部门。然而，这个部门在众多企业中，营销职能弱，销售职能强，并不能从营销视野出发，起到打通生产、研发、人力、财务的贯穿作用，于是往往出现开头生产与销售部门矛盾的一幕。
达到一定规模的企业，老板最头痛的事情之一，就是本部门之间的协调。往往是各个部门各自为政，各个子公司盘踞一方，俨然封疆大吏，难以协同。
有效的经营计划则能够通过计划制定的过程，让企业的各个职能单元年初就将各自扮演的角色明确下来，该干什么干什么，做到了奖，做不到罚，降低协调成本，发挥协同作用。
6、计划可以保证企业战略能够落地。
企业长远发展需要明确的战略规划，而战略规划的落地实施是落脚在年度经营计划上。在年度经营计划中，除了企业运营需要的常规项型目和促进发展的改善型项目外，还需要有战略落地的战略型项目。通过战略型项目的设立，将企业战略逐年落实到各个职能部门的工作计划中，分解到每个员工的头上，让战略能够真正的落地。
7、计划让老板清楚，更让下面清楚。
通过计划制定的过程，明确了什么重要、该干什么、怎么干，让老板心中有数，知道每一步企业都走到了那里，让老板能够思考下一步的发展；让下面有指南可以指路，有路径可以遵循，有标准可以参照，能够清清楚楚干活。
8、计划让企业可以明明白白挣钱。
通过企业经营计划的制定，可以让企业知道那些经营活动产生利润，那些企业经营活动产生成本；为了有效增加企业利润，应该降那些成本，为了企业未来能够获得更多的利润，需要增加那些投入。
9、计划可以提高效率。
明确的经营计划有明确的行动方案，有明确的执行方法，让企业的人可以知道该干什么，该怎么干，是想着打，而不是蒙着打，是明白打，而不是摸索着打，一切清楚明白，会提高行动的效率。
10、计划可以明确责任。
明确的经营计划，每项工作都有明确的责任人，避免了职责不清，工作不明，互相推诿，拈轻怕重的现象。
计划是一切企业进行管理的首要手段，有计划不一定能够成功，但是，没有计划绝对是万万不能成功。

●业务计划安排
根据国土资源部批复规划院的2013年部门预算、软科学研究课题任务下达，科技部、国家自然科学基金委批复的科技项目，以及签订的决策支持服务、对外技术服务合同，围绕职能定位和国土资源部2013年重点工作，规划院全年共下达两批业务计划，落实各类业务项目66项，经费28483.90万元（表1-1）。

表1 2013年业务计划安排


下达的年度业务计划文件

●业务计划执行情况
2013年，规划院承担的业务计划项目均按照任务书、合同书的要求稳步实施，业务支撑能力不断强化，业务体系发展不断完善。国土资源部软科学研究项目、土地管理事业项目、新增建设用地有偿使用费项目、院长基金项目等，都按计划完成了相应的工作和研究任务，成果丰富；承担的“十二五”国家科技计划、公益性行业科研专项、自然科学基金等项目、课题，均按照要求顺利推进，其中一个项目通过验收，其他项目也形成了阶段性成果，科技创新能力持续提升；土地资源调查评价类项目规范推进，第二次全国土地调查成果向社会公布，2012年度变更调查监测与核查工作全面完成，2013年度工作提前部署，“全国土地基础数据库”持续健全完善，为国土资源部及相关部委中心工作的推进提供了有力保障。2013年，规划院围绕中心工作，积极服务大局，项目总体情况执行良好，经费预算执行未发现异常，业务发展势头向好，技术保障和支撑能力进一步增强。
业务基础支撑国土资源管理科学化更为有力
按照国务院准备听取第二次全国土地调查成果汇报的要求，规划院全面启动了“二调”数据向国务院汇报工作，进一步完善了汇报提纲，制作了数据库演示系统，配合完成了第二次全国土地调查成果向中央的四次汇报和向社会的公布，此次重大国情国力调查成果为科学制定经济社会发展规划和政策提供了重要的基础数据。

全国第二次土地调查数据公布

开展全国土地变更调查监测与核查项目，不断完善变更调查和遥感监测体制机制，系统优化项目管理模式，建设项目管理系统和辅助工具软件，有效地提高了变更调查管理工作效率；全面完成了2012年度工作并提前启动了2013年度工作，“全国土地基础数据库”持续健全完善；全国耕地后备资源调查评价全面启动，开展了前期准备和预研究；加大成果的综合分析与应用，为形成“大数据”，开展“大分析”奠定了坚实的基础。
编制完善《全国国土规划纲要（2011—2030年）》，形成送审稿以及说明、环评报告、规划图集等材料，上报国务院，成果为强化国土空间管制提供了科学的支撑；完成《全国土地利用总体规划纲要（2006—2020年）》实施中期评估，系统梳理了2006年以来国土资源部在土地利用总体规划修编和实施管理方面取得的成效，客观评价了全国土地利用总体规划纲要的实施情况，起草了《关于规范市县乡级土地利用总体规划评估修改工作的通知》，推动了土地利用总体规划评估修改制度建设；全力推进土地利用总体规划数据库更新工作，确定了工作模式、审查要求和规则要求；形成了国土规划、规划编制和规划实施管理并重的规划业务体系。

资源环境承载力与国土开发基础座谈会暨国土规划专题研究成果验收会

顺利完成了全国土地登记信息动态监管查询系统研发和四级联动的试运行演示，实现了县级土地登记信息实时上报；开展了全国宗地统一编码相关研究，部署开展了2013年宗地统一编码省级试点及示范推广工作；加快落实农村地籍调查工作，完成了2012年建制镇村庄地籍调查试点工作，并部署了2013年试点工作，完成了4省集体土地所有权登记发证国家级抽查，深入开展了农村集体土地股份制改革研究；继续深入研究城市地上地下土地权利确定与登记制度，完成了城市地上地下土地权利试点调查数据分析和部分城市地上地下空间土地供应方式与确权登记制度调研；完成了2012年全国城镇地籍调查数据更新与专题数据汇总分析；深入开展了不动产统一登记体制研究，积极参与了不动产登记整合过程中的部委协调工作，全力支撑推进不动产统一登记。

宗地统一编码试点城市验收会

实现了资源一号02C、高分卫星数据向规划院的直接推送，扩大了02C卫星支撑土地变更调查的数据采集面积，提升了卫星应用与服务能力建设；促进了《陆海观测卫星业务发展规划（2011—2020年）》实施，配合完成了“十二五”优先启动工程“陆地资源调查监测卫星业务系统（一期）项目建议书”的编写与部内论证工作；加强了土地高分项目实施，全面启动了土地高分一期应用示范系统建设，高分辨相机已开机成像，下传数据。
科技监管服务国土资源管理的能力明显提升
全国城市地价与土地管理形势监测持续推进，标定地价试点工作有序开展，全国90%以上监测城市的基准地价图、监测点分布图及标准宗地属性信息实现了动态上网更新，全国联动的数据采集、分析、监测、发布于一体的中国地价信息综合平台运行良好；配合开展房地产市场调控长效机制研究，持续对房地产市场相关数据进行统计分析，完成了异常交易地块跟踪统计和高价地预警预判工作，研判市场形势，服务房地产用地调控的能力与水平进一步提升；开展了全国土地成本调查，建立了有效调节工业用地和居住用地合理比价机制，为提高工业用地价格奠定了研究基础；建立了监测成果定期发布制度，成果得到社会的广泛关注，积极正确引导社会舆论。

全国标定地价试点初步成果交流研讨会

变更调查成果“一查多用”，持续支撑了“一张图”、综合监管平台建设和土地执法督察。提取疑似新增建设用地图斑91万亩，用于土地矿产卫片执法检查工作；针对地方上报非建设用地流量异常区域，采用遥感监测成果对200多个区县的非建设用地流量异常情况进行了核实；开展了2011年土地矿产卫片执法“非新增建设用地”核查工作；完成了84个50万以上人口城市和20个城市群城市建设规模扩展监测，开展了2012年度土地利用变更调查管理信息套合比对标注；对国土资源部挂牌督办的土默特左旗违法用地案，利用遥感影像核实，还原了项目区逐年违法占地全过程，为案件查处提供了真实、准确、有力的证据。

低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点检查评估

调整与完善了土地节约集约利用评价的总体思路和技术体系，完成了重点城市、开发区、高校用地及小城市集约利用评价工作，服务更大范围、更宽领域和更深层次推进节约集约用地的基础与条件进一步加强；深入开展了节约集约用地评价成果汇总分析和转化应用研究，对重要评价成果数据进行了提炼、汇总，首次形成了1551个国家级和省级开发区的土地集约利用评价更新数据库成果；开展了土地利用年度计划指标分解思路与方法研究，为国土资源部2014年度土地利用年度计划分解下达提供了重要参考；抽调精干力量分别参加了违法用地案件调查、低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点检查评估、国土资源节约集约模范县（市）实地考核等工作，锻炼队伍，提升人员贴近实际、处理问题的能力。
进一步完善调整了土地生态状况调查与评估技术体系，全面开展了6个重点区域生态状况调查与评估工程，完成了12万平方千米的土地生态状况基础性调查指标及区域性调查指标的信息提取，形成基础数据、图件、数据库和技术规范，进一步完善了土地生态状况质量综合评估方法等技术方法，提出了中国土地生态状况调查评估技术框架和网络体系，并开展了关键技术的示范应用，取得良好成效，对于全面转变土地资源管护模式、推进我国生态文明建设具有重要意义。
深化与土地督察、执法机构的战略合作关系，优化服务工作体系。向9个派驻地方的国家土地督察局提供所管辖区2012年度全部遥感监测成果，积极参与《土地督察条例》起草工作，并承担相关课题研究，服务土地督察的深度与广度进一步拓展；稳步推进土地利用和管理形势观测分析工作，完成分季度采集数据和形势分析报告撰写；在对各土地督察局上报的专题材料进行汇总分析的基础上，完成了督察区域典型低效用地和城镇化过程中的土地政策研究两篇专题形势分析报告。同时，配合总督察办公室，完成了监测指标体系的调整、管理信息系统的改版升级与全国培训、全国观测点工作情况评比等相关工作。
政策研究服务国土资源管理的水平显著提高
整合规划院内多部门人才、资源和数据，全力支撑“促进城镇化健康发展的土地管理制度改革研究”。根据国土资源部统一安排，承担并完成了《土地资源空间承载力研究》、《优化开发区城市空间形态与布局》、《保护耕地和保障农民合法权益》等研究报告的撰写，并配合制度研究小组召开了土地管理制度改革研究地方座谈会及土地管理制度改革研究专题研讨会等，修改完善了研究报告并专报国务院，对国家制定新型城镇化规划发挥了决策依据作用。
落实党的十八届三中全会精神，推进了扩大集体土地权能、深化征地制度改革、宅基地管理制度、建立城乡统一建设用地市场等重点领域的改革研究与政策提炼，开展土地管理制度顶层设计研究，研究起草深化土地管理制度改革总体思路框架，研究成果为稳妥推进土地管理制度改革提供了重要参考。积极开展了节约集约用地、差别化用地、耕地保护经济补偿机制、低效用地再开发政策、土地年租金征管等土地管理热点难点问题研究，为加快新制度供给奠定了基础，重点、热点问题快速响应能力进一步提升。
重大成果发布实现了常态化，成果影响力进一步扩大。出版了《中国地价指数报告（2012）》、《中国土地政策蓝皮书（2013）》，新华社、中央电视台等20多家主流媒体关注热度持续升温，社会反响持续向好，正确引导社会舆论，客观评价与预判土地政策与市场走向的权威性进一步增强。《地政研究动态》更加贴近土地管理热点难点，规划院在土地政策和土地市场分析领域的权威性、影响力得到进一步提升。

●业务计划安排

根据国土资源部批复规划院的2012年部门预算、软科学研究课题任务下达,科技部批复的科技项目及签订的决策支持服务合同,围绕职能定位和国土资源部2012年重点工作,规划院全年共下达两批业务计划,落实各类业务项目83项,经费39378.72万元。

表1 2012年业务计划安排

▲规划院下达的年度业务计划文件

●业务计划执行情况

2012年,规划院下达的业务计划项目均按照任务书或合同的要求稳步实施,业务板块不断细化、丰富,业务体系得以完善,业务工作得以接续与深化。国土资源部软科学研究、土地管理事业费、新增建设用地土地有偿使用费、院长基金等项目,都按计划要求完成了相应的工作和研究任务,并在2013年3月、4月分批次完成了成果验收和归档工作,成果丰富;承担的“十二五”国家科技计划项目及课题、自然科学基金项目均按照要求顺利推进,形成了阶段性成果,支撑了长远保障力的持续提升;在研的国土资源部公益性行业科研专项项目进展顺利,新批准的项目开局良好;土地资源调查评价类项目全面开展,全面完成2011年度并提前部署2012年度变更调查监测与核查工作,“全国土地基础数据库”进一步健全完善,为国土资源部及相关部委中心工作的推进提供了有力的基础保障。2012年,规划院围绕中心工作,积极服务大局,项目总体执行情况良好,经费预算执行未发现异常,业务发展势头向好,技术保障和支撑能力进一步增强。

▲全国土地变更调查遥感监测工作启动与培训会

持续深化,基础业务支撑更加有力

开展全国土地利用变更调查监测与核查项目,不断完善技术方法,优化技术流程,形成了整体工程一体化的工作规范、技术标准,业务体系进一步完善,项目管理长效机制也已形成;全面完成2011年度变更调查监测与核查工作,并提前部署开展2012年度工作,持续健全完善“全国土地基础数据库”;强化了成果综合分析,有效提升了成果水平;开展了关键技术攻关,解决了该工程中涉及效率和质量的瓶颈问题。

▲彝良灾后恢复重建土地利用专项规划座谈会

全力投入《全国国土规划纲要(2011—2030年)》编制及重大专题研究工作,形成《全国国土规划纲要(2011—2030年)》征求意见稿,完成“土地承载力和资源环境生态限制性空间判别”、“粮食生产布局与土地资源保障能力建设”和“城市土地更新改造”三个专题的研究,形成了研究报告并提交国土资源部国土规划编制办公室;积极响应、艰苦奋斗,创新规划编制思路、规划支持政策,突出地震灾区和扶贫攻坚特色,高效、优质完成云南彝良灾后恢复重建土地利用专项规划文本(征求意见稿);积极推进地方土地利用总体规划修编,提供技术指导和支持;制定系列专项规划评审要点并实际应用,完成土地利用总体规划定期评估与适时修改政策研究及相关文件起草;国土规划、规划编制和规划实施管理并重的规划业务体系基本形成。

▲全国地籍调查暨宗地统一代码编制工作座谈会

▲《地籍调查规程》解读和宗地统一代码编制关键问题答疑

加快推进全国宗地统一代码编制工作,实施方案、技术方案已在全国实施,培训、指导、检查工作全面铺开,《宗地统一代码编制规则》进入国家标准申报程序;完成2011年全国城镇地籍调查数据更新与专题数据汇总分析;开展地籍调查工作进展情况调研,完成了《建制镇村庄地籍调查情况有关调研报告》,协助国土资源部编制《进一步加快全国地籍调查推动农村集体土地确权登记发证工作实施方案》和《加快全国地籍调查推动农村集体土地确权登记发证工作情况报告》;稳妥推进全国土地登记信息动态监管查询系统建设,开展土地登记代理人及持证上岗制度建设、土地统一登记试点工作;修订完成并颁布实施《地籍调查规程》行业标准,为年内完成全国农村集体土地所有权确权登记发证,推进土地确权登记发证整体工作提供了有效的技术保障。

2012中国土地勘测规划院科技年报

资源一号02C卫星工程顺利进入全面运行阶段,完成了在轨测试及土地业务在轨测试应用,积极推进02C卫星数据业务应用,开展了应用技术培训,定期发布02C卫星数据接收情况。2012年02C卫星服务土地变更调查监测核查工程,采集72.69万平方千米数据(其中补缝应急数据10.22万平方千米);完成的《陆海观测卫星业务发展规划(2011—2020)》,获国务院正式批复,开展陆海观测业务卫星发展规划宣贯工作,推进规划的实施研究,完成了国家空间基础设施规划需求研究;全面完成高分应用示范系统先期攻关项目研究,基本建成高分应用示范原型系统;卫星数据已积极应用在国土资源部相关工程领域,有效推进了卫星数据国产化进程。

▲地价监测成果发布会

▲城市地价监测报告

持续强化,科技监管服务更加高效

地价监测运行平台更加完善,全国标定地价制度建设试点正式启动,全国联动的集数据采集、分析、检测、发布于一体的中国地价信息综合平台全面投入运行;积极配合国土资源部开展房地产市场调控,长期跟踪市场变化,及时反映市场热点,持续跟踪异常交易地块信息,形成“年报—季报—月报—周报”分析体系,按时完成全年四个季度城市地价监测和热点城市月度快速调查;开展房地产市场督查、鄂尔多斯房地产市场运行情况调查、全国城市住房用地管理和调控工作调研、关于25个城市房地产市场调控落实情况调查等多项专题调研工作,报告四次入选《国土资源信息》上报国务院办公厅,得到国家领导高度关注和国土资源部领导批示表扬;参与编写的《2011年城市住房用地管理和调控工作情况报告》获国土资源部领导肯定;建立监测成果定期发布制度,成果得到社会广泛关注,积极正确引导了社会舆论。

强化了变更调查监测与核查成果应用转化,为国土资源部卫片执法检查提供基础资料、遥感数据和技术支撑服务,同时完成了84个50万以上人口城市和全国重大工程用地监测及2011年度35个试点城市报国务院批准城市批次用地的评估,完成了2011年度土地利用变更调查外业核查的179个市县的本年批、本年建以及批而未用图斑的核实等多项工作,变更调查成果“一查多用”不断强化。

建设用地节约集约更新评价技术体系、工作机制更加完备,完成了341个国家级和1314个省级开发区成果更新;配合完成单位GDP建设用地下降30%省级目标分解相关工作;完成上海等16个重点城市建设用地和北京大学等6所高校教育用地集约利用评价工作,评价领域进一步拓展,为优化城市建设用地布局探索了有益的经验;抽调精干力量,分别参加部省合作协议实施评估、2011年度省级政府耕地保护责任目标履行情况检查、国土资源节约集约模范市(县)创建活动等工作,锻炼队伍,提升贴近实地、处理问题的能力。

▲重点城市建设用地节约集约利用评价成果应用座谈会

▲“重点区域土地生态状况调查与评估”项目研讨暨2012年课题实施方案论证会

进一步完善土地生态状况调查与评估技术规范,初步构建土地生态状况调查与评估技术体系,全面开展长三角经济发达区、中原经济发达区等6个重点区域生态状况调查与评估工程,2012年完成20万平方千米的土地生态状况基础性调查指标及区域性调查指标的信息提取,形成基础数据、图件和数据库,为全面推进土地资源管护模式转变、切实提升区域生态安全保障能力、构建绿色国土空间格局,提供强有力的科技和信息支撑。

▲土地利用和管理形势分析工作座谈会

深化与土地督察机构战略合作关系,优化服务土地督察工作体系。积极跟进服务在线督察,顺利推进省级政府土地利用和管理督察评估指标体系研究和市、县级政府土地利用和管理督察评估研究;稳步推进土地利用和管理形势观测分析工作,编写和下发《全国土地利用和管理形势分析技术规范与项目实施指导手册》,研究调整指标体系,开发研建指标管理信息系统,提高信息化水平,推进项目的规范化、标准化,报告多次获徐绍史总督察、张德霖副总督察的肯定,同开时展了土地利用和管理形势观测分析三周年总结评估工作。

改革创新,政策研究能力进一步彰显

发挥团队优势,抽调中青年专家,统筹规划院六大业务部门,全方位支撑国土资源部重大决策研究——《城镇化健康发展的土地管理制度改革研究》,开展了《土地资源承载空间支撑分析》、《城市群和重点城市遥感监测分析》等6个专题研究,梳理总结了知名专家学者观点、地方土地管理制度改革实践探索,完成了阶段性成果,形成了《促进城镇化健康发展的土地管理制度改革研究报告》并专报国务院,受到国土资源部领导高度肯定。

▲城镇化健康发展的土地管理制度改革研究系列成果

▲节约集约用地政策创新座谈会

总结、提炼改革探索和试点经验,加快制度供给。深入实地,总结广东省“三旧”改造试点经验,为试点推广、创新存量建设用地管理政策提供依据。积极开展节约集约用地、旅游产业用地、集体经营性建设用地流转、重庆地票等试点跟踪总结评估,积极参与征地补偿安置后评估、农村土地股份制改革研究等土地管理热点、难点问题研究,同时完善院长基金项目运行机制,推进应急性、前瞻性、探索性研究,为加快新制度供给奠定了基础,重点、热点问题快速响应能力进一步提升。

探索建立重大成果发布机制,扩大成果影响。连续发布中国城市地价指数、《中国土地政策蓝皮书(2102)》,新华社、中央电视台等20多家主流新闻媒体高度关注,并全程跟踪;获得高度肯定的《“十二五”土地管理重大问题研究》专著正式出版,《地政研究动态》更加贴近土地管理热点难点,规划院在土地政策和土地市场分析领域的权威性、影响力得到进一步提升。

▲《中国土地政策蓝皮书(2012)》发布会

积极拓展,科技创新能力进一步凸显

积极开展国家级项目课题申报,两项国家自然科学基金项目获批准,填补了近10年来规划院相关领域空白;成功申报两项公益性行业科研专项项目,在研项目达4项,“城市化地区产业用地集约化利用和调控技术研究与示范”项目通过了国土资源部中期检查,并已完成课题验收和项目成果集成,等待上级项目管理部门验收;“十一五”国家卫星高技术产业化应用专项项目利通过验收,“十二五”延续项目获批,进展顺利;“十二五”科技支撑、高分专项等在研项目进展顺利;完成“十一五”科技成果整理,出版《“十一五”重大科技成果集》,多项科技项目开展了成果集成总结,成效显著。

▲城市化地区产业用地集约化利用和调控技术研究与示范项目预验收会