因客户不给对账、拖延对账，出具一份暂停供货的联络函模板

1、如题所述，提问者所给的内容不够具体（例如所涉时间、结算情况以及合同约定条款等等），难以给予恰当的陈述内容（暂停供货的行为应根据合同约定据以实施，因而函件内容应有依有据），如下意见仅供参考：
2、提问者应先把握购销合同的具体内容，函件内容才具有实质性意义，否则也是一纸空文，最终徒劳无功，其次，理顺双方业务往来的具体明细，确定上一次双方对账（或最后一次结算、或最后一次发货）之前的往来业务已核实无误，再次，提问者应审核本方是否存在违约行为，以免在出具函件后受到对方质疑，在确认如上后，才据以撰写行之有效的函件；
3、实践中，函件纲要可以如下：
函件题目：关于暂停供货的告知函
内容（暂忽略常规信函格式，仅提供纲要）：基于对方未按照合同条款结算货款（结合具体条款同时提出对方违约情形），本方将于什么时间起按照合同约定暂停供货，直至对方恢复常规确认往来账的操作，同时可提出由此造成本方损失由对方承担，如在什么期限内仍未能恢复对账并结算货款，本方将采取法律手段解决；
4、提问者同时应提前为通过诉讼渠道维权做准备，收集有效凭据，进一步做整理和分析，必要情况下法务方面介入跟进；
5、以上仅供参考，请予结合实际情况再做判断。

函

*****：
你公司由于不给对账、拖延对账，我公司决定从2024年*月*日起暂停供货。
特此函告
****公司
年月日
联系人： 电话：

对方公司不给对账单,拖延付款,目前是合作中的关系,我该怎么办
答：对方是否属于总部统一财务管理即每次都要从国外划账过来吧？在国内的是办事处，所以每次划账都是外币然后转成人民币再给你们付款？有一种方法供参考，在渣打或者花旗等银行开设企业外币账户，以后让他们直接付款到外币账户中就成了，或者就是续签合同的时候，增加付款时限条款。

公司拖欠货款时间久了,也不给对账,经办人后补签字有效吗?
答：进行诉讼前可以考虑委托给第三方催收，因为很多企业之间是长久的合作关系，可能因为这种“老客户”的情面，无法直接诉讼对方，通过第三方调解会产生比较维系效果，第三方催收会产生一定的手续费，但是对于企业相互的关系来说是比较好的维系。另外，第三方催收可以缩短催收时间，普通债务纠纷的诉讼耗时长，在这种...

因客户原因不能通过电子渠道反馈对账结果的,可由客户提交申请
答：对于对账结果反馈这一具体场景来说，如果因为某些原因，比如技术问题、网络问题或是客户自身的某些限制，导致他们不能通过电子渠道进行反馈，那么金融机构应该允许客户通过其他方式进行反馈。其中，一个常见且有效的方式就是允许客户提交申请。例如，客户可以通过传统的纸质方式提交申请。他们可以填写一份申请表格...

通知客户传对账单什么写?
答：你可以给他发个对账函过去啊。这个比较正规，客户一般也不会拒绝给你答复。

年底不求人,年底对账一定会用到的对账单,建议会计人手一份
答：就在昨天，我的同事突然缺席，他把对账的重任交给了我。我本想婉拒，但看到他发来的那份对账单，我不得不承认，这个工具确实能简化繁琐的流程。他信心满满地告诉我，使用这个对账单，效率提升不止一筹，甚至让他有了请假的勇气。这种高效工具，确实值得会计人仔细研究。接下来，让我为大家揭示这些神...

和一个客户对账,对方要我传真对账单给他,请问对账单怎么弄
答：对账单是银行提供给企业的作为对本月或本年的账务进行核对，可和没有资格知道我们公司的对账单，我想你弄错了，客户可能要的是和他们公司有关的往来余额对账吧，你这颗一从账套中查找到，给他传真过去，对账单不能给他，切忌！！

银行不对账账账户和不对账客户清单和相关资料由谁负责保管
答：会计部门保管。根据国家有关会计法律法规，会计部门作为财务管理的专业部门，银行对账单原件应由会计部门保管，银行不对账账账户和不对账客户清单和相关资料也是由会计部门负责保管。各单位办理会计事务的职能部门都是会计部门，由会计部门统一保管负责。

...都是与对账不对为理由,都一年了,一直拖着不给,怎么?
答：法院起诉。不然时间长了就难了

客户欠账不给,如何找更有效的证据,我现往来帐,发货单,有往来对账她老公...
答：您好，我是律师，客户欠款单可以作为证据，合同往来材料单据证明未付款就可，我们律师可以帮助您免费发律师函追讨欠款，还可诉讼法院帮助您诉讼追讨欠款，如果需要法律咨询帮助，可来电免费咨询我所律师023-86721767,（夏律师）