食品厂员工守则
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-28
1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。
4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。
5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。
9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工。)
11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清(包括点数、称斤、计量等)精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。(非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光)。
二、生产部门领用物品必须先填写领料单(一式三份)，一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容(领料部门、领料人、数量等)必须清楚、完整和准确无误。
三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐;属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制
一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。
二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。
三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。
四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。
五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施
六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
(1)、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
(2)、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
(3)、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。
(4)、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。
(5)、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。
(6)、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。
(7)、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批。
(1)、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
(2)、财务部审核汇总。
(3)、报经总经理审批。
(4)、财务部安排资金和监督执行。
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
1、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
2、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。
3、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
1、借款要求按照用款规定办理有关手续。
2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
4、前款不清，后帐不借。
5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、报帐制度
(一)、基本要求
1、各项费用报销，必须取得合法的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
3、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
(二)、报销审批程序和要求
餐饮员工守则和规章制度范本
答：要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。6.制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置...
我要一份详细的员工守则
答：1、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、尽忠职守，保守业务上的秘密。4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。5、遵守公司一切规章及工作守则。6、保持公司信誉，不作任何有损公司...
餐饮业员工守则
答：餐饮业员工守则(精选5篇)4 第一条食品从业人员每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格,同时取得健康体检合格证及培训合格证后,方可上岗工作。 凡患有:①伤寒;②痢疾;③病毒性肝炎;④活动性肺结核;⑤化脓性或渗出性皮肤病;⑥其他有碍食品卫生的疾病,必须立即调离食品工作岗位,在未彻底治愈前,不得从事食品生...
餐饮业厨房员工手册
答：(三)以上奖惩条例的实施,以事实为依据,根据具体情况,由厨师长提议,总厨审定具体奖惩方法和范围,贡献卓越或错误情节严重者,则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。 十一、厨房员工考核管理制度 (一)考核的原则 1、考核工作是一项常规工作,每季度进行一次,行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核,使之程序化,...
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食堂员工管理
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求一篇详细的公司职工食堂管理制度!
答：转载 食堂管理制度 总则：为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度.厨房之管理 1.1厨工守则,卫生条例 1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。 1.1.3工作时...
岗位职责与员工守则
答：岗位职责与员工守则5 一、食堂主管岗位职责 1、负责食堂所有员工的管理工作,抓好员工的劳动纪律及思想教育工作,经常组织员工学习《食品卫生法》; 2、负责食堂的伙食安排和原料的采购工作; 3、掌握每天的食品用量,严格掌控液化气、卫生清洁用品等食堂运营所开支的各项费用,抓好成本核算,严格管理,减少浪费,及时平衡盈亏...
食堂管理制度要怎么管理
答：食堂管理规定 总则：为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度.厨房之管理 1.1厨工守则,卫生条例 1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。1.1.3工作时要穿工作服，严禁...
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
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4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。
5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。
9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工。)
11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清(包括点数、称斤、计量等)精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。(非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光)。
二、生产部门领用物品必须先填写领料单(一式三份)，一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容(领料部门、领料人、数量等)必须清楚、完整和准确无误。
三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐;属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制
一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。
二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。
三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。
四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。
五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施
六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
(1)、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
(2)、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
(3)、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。
(4)、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。
(5)、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。
(6)、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。
(7)、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批。
(1)、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
(2)、财务部审核汇总。
(3)、报经总经理审批。
(4)、财务部安排资金和监督执行。
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
1、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
2、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。
3、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
1、借款要求按照用款规定办理有关手续。
2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
4、前款不清，后帐不借。
5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、报帐制度
(一)、基本要求
1、各项费用报销，必须取得合法的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
3、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
(二)、报销审批程序和要求
答：要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。6.制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置...
答：1、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、尽忠职守，保守业务上的秘密。4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。5、遵守公司一切规章及工作守则。6、保持公司信誉，不作任何有损公司...
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答：10、食堂工作人员不加工、不出售腐烂变质食品，违规处500—1000元罚金。11、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、天燃气开关、水龙头等是否关闭，发现违规一次处罚50元。12、食堂厨师长、厨师班长要经常督促、检查、做好防火防盗工作。食堂员工管理2 1.厨房之管理 1.1厨工守则,卫生条例...
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答：食堂管理规定 总则：为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度.厨房之管理 1.1厨工守则,卫生条例 1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。1.1.3工作时要穿工作服，严禁...
