到财务报销快递费要不要把快递底单附上
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-05-15
我需要报销快递费用，有发票和底单，怎么粘贴费用单
1、快递又名：速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。
2、除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能、送递时间的承诺及其他按客户需要提供的服务。因此，快递的收费比一般邮递高出许多。
快递底单不用带 ，带发票就行 ，快递底单是证明你发的快件就是你应该报销的那笔业务
会计做账是只需要发票，， 你们公司报销流程就不清楚了
有什么都带上。省的到时要。
物流费报销有物流存根底单还需要付款凭证吗
答：要。物流费报销是公司报销制度的一部分，为确保报销的准确性和合规性，要提供相关的凭证。物流存根底单是证明物流费用发生的重要文件，用于记录货物的运输、收发情况和费用明细等信息。
快递费的报销要什么凭证
答：企业管理费凭证 快递费已包含在“管理费–邮政或办公室费用”帐户中。 这是：1、开票凭证摘要列：支付快递费用。2、会计分录：借款：管理费－邮费（或办公费）。管理费用为期间费用，计入当期损益。企业应当通过“行政费用”科目计算管理费用的发生和结转。 借款人在标的登记企业发生的管理费，应当在信用...
公司的快递费没有发票怎么办
答：公司寄件的快递费按照如下步骤保存相关资料：1、寄件时就应该保存好快递存根（底单）；2、到快递官网或者公众号小程序申请电子发票；3、打印电子发票，粘贴发票及底单；4、内部填写快递费用以及寄件明细。如果公司没有发票的话，可以做账务处理，但是在汇算清缴的时候需要进行纳税调增，不允许税前扣除这笔...
快递月结,自己留哪张底单啊。
答：晕~~~每一间快递公司的操作都不一样，正确来说是给“寄件人联”给你的，不过有好多快递公司都是随便给一张啦。最重要一定要有收件员签收的那张底单给你就行咯，之于是哪些都无所谓，不用那样苛求，那底单是客户与快递公司之间的简单合同，所以一定要保存好就行了。嘿嘿~~...
快递费的报销要什么凭证?
答：采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。4.报销单据的审核：费用报销单据经手人签名，,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行...
前台每个月都要和快递公司对账,我总是不知道怎么对,谁能教教我,谢谢...
答：当天件全部寄出去后，拿底单看“发件联”上的地址、重量 对上快递业务价格表里的对应价格，一单一单算，再全部相加，记起来，这就是当天寄出的你们要付的快递费，月末时再把每天寄出的快递费相加得出这个月应付的快递费。再跟快递公司给你们的金额数字对上是否准确。如果要详细点，以防到时跟快递的...
顺丰快递是电子单,没有纸质单据,怎么向公司报销?
答：只有一种方法，把属于公司的快递单号记录下来，全部拿到你区域所属的派寄件点部，要求打印运单，并点部开相应发票
财务报销发票怎么贴
答：报销票据如有增值税发票的要把抵扣联单独交给相关会计,不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。发票盖章必须为“发票专用章”,盖章必须清晰。 六、出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等),均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时,应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上,然后加贴差旅费报销单,不得直接在差旅费报销单...
我刚做出纳,刚快递过来一张发票,我要给它记下来吗,记在哪个本子上,要怎...
答：如果没有应付，直接做的借费用贷货币资金的，就放在这个凭证后面做附件。只有有了发票的合法费用才可以所得税税前列支抵扣。不然就要交所得税了。当然，你也可以问一下，这个是直接给你的，还是给相关业务人员，采购人员的。因为也有可能是他们请款支付后，要拿着这个到财务部报销的~~~...
请教:邮寄的快递怎么报销?用什么做为做账的原始凭证?
答：问快递公司要发票，没有发票可以用快递单据做原始凭证入账，但是若没有发票，你入了也没多大用处，因为年底会做纳税调整，这笔费用一样不能税前抵扣，还不如不做。若拿到快递公司的发票，可做以下分录：借管理费用－快递费 贷库存现金。
把发票依次贴在费用单上就好
需要快递公司开据发票，一般是定额发票。
1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
2.报销凭证就是发生支出的各种票据。比如发票、行政收据等等。普通收据不能作为费用入账，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。 普通收据，即使加盖财务章，也不能作为费用。
3.报销费用的填制要求：
费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。
用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。
采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
4.报销单据的审核：
费用报销单据经手人签名，,由各部门主管签字确认。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
扩展资料：不是所有的快递公司都可以开增值税专用发票的，有些小规模纳税人的快递公司只能开增值税普通发票。
1、快递又名：速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。
2、除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能、送递时间的承诺及其他按客户需要提供的服务。因此，快递的收费比一般邮递高出许多。
快递底单不用带 ，带发票就行 ，快递底单是证明你发的快件就是你应该报销的那笔业务
会计做账是只需要发票，， 你们公司报销流程就不清楚了
有什么都带上。省的到时要。
答：要。物流费报销是公司报销制度的一部分，为确保报销的准确性和合规性，要提供相关的凭证。物流存根底单是证明物流费用发生的重要文件，用于记录货物的运输、收发情况和费用明细等信息。
答：企业管理费凭证 快递费已包含在“管理费–邮政或办公室费用”帐户中。 这是：1、开票凭证摘要列：支付快递费用。2、会计分录：借款：管理费－邮费（或办公费）。管理费用为期间费用，计入当期损益。企业应当通过“行政费用”科目计算管理费用的发生和结转。 借款人在标的登记企业发生的管理费，应当在信用...
答：公司寄件的快递费按照如下步骤保存相关资料：1、寄件时就应该保存好快递存根（底单）；2、到快递官网或者公众号小程序申请电子发票；3、打印电子发票，粘贴发票及底单；4、内部填写快递费用以及寄件明细。如果公司没有发票的话，可以做账务处理，但是在汇算清缴的时候需要进行纳税调增，不允许税前扣除这笔...
答：晕~~~每一间快递公司的操作都不一样，正确来说是给“寄件人联”给你的，不过有好多快递公司都是随便给一张啦。最重要一定要有收件员签收的那张底单给你就行咯，之于是哪些都无所谓，不用那样苛求，那底单是客户与快递公司之间的简单合同，所以一定要保存好就行了。嘿嘿~~...
答：采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。4.报销单据的审核：费用报销单据经手人签名，,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行...
答：当天件全部寄出去后，拿底单看“发件联”上的地址、重量 对上快递业务价格表里的对应价格，一单一单算，再全部相加，记起来，这就是当天寄出的你们要付的快递费，月末时再把每天寄出的快递费相加得出这个月应付的快递费。再跟快递公司给你们的金额数字对上是否准确。如果要详细点，以防到时跟快递的...
答：只有一种方法，把属于公司的快递单号记录下来，全部拿到你区域所属的派寄件点部，要求打印运单，并点部开相应发票
答：报销票据如有增值税发票的要把抵扣联单独交给相关会计,不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。发票盖章必须为“发票专用章”,盖章必须清晰。 六、出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等),均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时,应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上,然后加贴差旅费报销单,不得直接在差旅费报销单...
答：如果没有应付，直接做的借费用贷货币资金的，就放在这个凭证后面做附件。只有有了发票的合法费用才可以所得税税前列支抵扣。不然就要交所得税了。当然，你也可以问一下，这个是直接给你的，还是给相关业务人员，采购人员的。因为也有可能是他们请款支付后，要拿着这个到财务部报销的~~~...
答：问快递公司要发票，没有发票可以用快递单据做原始凭证入账，但是若没有发票，你入了也没多大用处，因为年底会做纳税调整，这笔费用一样不能税前抵扣，还不如不做。若拿到快递公司的发票，可做以下分录：借管理费用－快递费 贷库存现金。
